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关于荆州开发区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2020-09-21 12:00

现报告荆州开发区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、开发区一般公共预算决算草案情况

(一)预算总收入225472万元,较年初报告数225832万元减少360万元,包括:

1.地方一般公共预算收入162376万元,与年初报告数162376万元持平。

2.转移性收入63096万元,较年初报告数63456万元减少360万元。其中:

(1)返还性收入-7343万元,决算数与年初报告数持平。

(2)一般性转移支付收入36375万元,较年初报告数26072万元增加10303万元,包括:

①均衡性转移支付4717万元,较年初报告数0万元增加4717万元;

②政策性转移支付505万元,较年初报告数1628万元减少1123万元;

③结算补助收入14796万元,较年初报告数2073万元增加12723万元;

④义务教育等转移支付补助收入222万元,较年初报告数0万元增加222万元;

⑤固定补助收入1160万元,较年初报告数1039万元增加121万元;

⑥其他一般性转移支付补助收入14565万元,较年初报告数20922万元减少6357万元;

⑦县级财力保障补助410万元,较年初报告数持平。

(3)专项转移支付收入26284万元,较年初报告数34404减少8120万元,主要包括:

①一般公共服务专项转移支付 24万元,较年初报告数47万元减少23万元;

②教育支出专项转移支付 0万元,较年初报告数5万元减少5万元;

③科学技术专项转移支付 543万元,与年初报告数持平;

④文化旅游体育与传媒支出专项转移支付0万元,较年初报告数2万元减少2万元;

⑤社会保障和就业支出专项转移支付0万元,较年初报告数10万元减少10万元;

⑥卫生健康专项转移支付186万元,较年初报告数86万元增加100万元;

⑦节能环保专项转移支付 11361万元,较年初报告数15642万元减少4281万元;

⑧城乡社区专项转移支付 300万元,与年初报告数持平;

⑨农林水专项转移支付149万元,较年初报告数351万元减少202万元;

⑩资源勘探信息等专项转移支付 3727万元,较年初报告数7394万元减少3667万元;

⑪商业服务业等专项转移支付 31万元,较年初报告数61万元减少30万元;

⑫住房保障专项转移支付 9963万元,与年初报告数持平;

说明:一般性转移支付和专项转移支付具体分类波动较大,主要是上级在2019年12月和2020年5月的两次结算单科目调整较大所致,实际增加2183万元(增加的主要项目是减税降费一次性财力补助1592万元),其中一般性转移支付较年初报告数增加10303万元,专项转移支付收入较年初报告数减少8120万元。

(4)上年结转收入4338万元,较年初报告数8256万元减少3918万元(主要是2018年专款未使用完,结转下年预算安排使用,2019年年初预算时需结转下年使用专款8256万元。2019年做决算时将市局扣缴的城镇保障安居工程3950万元予以了冲减所致)。

(5)动用预算稳定调节基金3442万元,较年初报告数1067万元增加2375万元。

(6)调入资金0万元,较年初报告数1000万元减少1000万元。

说明:预算稳定调节基金决算时其余额能覆盖当年收支平衡,不需要再调入资金,在做2019年决算时就将调入资金核算为零,其收支缺口全部动用预算稳定调节基金平衡。

(二)预算总支出225472万元,较年初报告数225832万元减少360万元,包括:

1.地方一般公共预算支出106045万元,较年初报告数104450万元增加1595万元。包括:    (1)一般公共服务11317万元,较年初报告数11230万元增加87万元;    (2)公共安全支出1442万元,与年初报告数1422万元增加20万元;    (3)教育支出12109万元,较年初报告数12105万元增加4万元;    (4)科学技术支出10679万元,与年初报告数持平;

(5)文化体育与传媒支出12万元,与年初报告数持平;

(6)社会保障和就业支出5046万元,与年初报告数持平;    (7)医疗卫生与计划生育支出5250万元,与年初报告数持平;    (8)节能环保支出13164万元,较年初报告数持平;    (9)城乡社区支出6155万元,较年初报告数5785万元增加370万元(主要是将国土海洋气象支出370万元科目调整到该项目中所致);    (10)农林水支出6538万元,较年初报告数6537万元增加1万元;    (11)交通运输支出6634万元,与年初报告数持平;    (12)资源勘探信息等13699万元,较年初报告数11815万元增加1884万元(主要是增加专款支出1884万元);    (13)商业服务业等支出61万元,与年初报告数持平;    (14)国土海洋气象等支出867万元,较年初报告数1238万元减少371万元(主要是将该项目中的370万元调整到城乡社区支出中所致);    (15)住房保障支出9963万元,与年初报告数持平;    (16)灾害防治及应急管理支出951万元,与年初报告数持平;

(17)债务付息支出2158万元,较年初报告数2558万元减少400万元;     2.转移性支出115827万元,较年初报告数117782万元减少1955万元。

(1)上解支出98573万元,较年初报告数99862万元减少1289万元(主要是年初报告数时由于城区城市建设维护税、教育费附加结算、城区车船税还未具体结算,自行测算数据比实际结算数据大1289万元);

(2)结转下年支出17019万元,较年初报告数17920万元减少901万元(主要是上级结算调整减少专款901万元);

(3)安排预算稳定调节基金235万元,较年初报告数0万元增加235万元。

3.地方政府一般债务还本支出3600万元,与年初报告数持平。

(三)平衡情况:本年收支相抵,无净结余。

二、开发区基金预算决算草案情况

(一)政府性基金预算总收入191773万元,较年初报告数175032万元增加16741万元,包括:     1、地方本级收入57144万元,与年初报告数持平;

(1)国有土地使用权出让收入55385万元,与年初报告数持平;

(2)农业土地开发金收入99万元,与年初报告数持平;

(3)城市基础设施配套费收入1660万元,与年初报告数持平。

2、政府性基金转移收入1338万元,与年初报告数持平;

3、上年结转收入19291万元,较年初报告数2550万元增加16741万元;    4、专项债券转贷收入114000万元,与年初报告数持平。

(二)政府性基金预算总支出191773万元,较年初报告数175032万元增加16741万元。

1、地方本级支出174133万元,较年初报告数174132万元增加1万元,包括:   (1)社会保障和就业支出478万元,与年初报告数持平;   (2)城乡社区支出171462万元,与年初报告数持平;   (3)其他支出78万元,与年初报告数持平;   (4)债务付息支出1989万元,与年初报告数持平;   (5)债务发行费用126万元,较年初预算数125万元增加1万元。     2、结转下年支出17640万元,较年初报告数900万元增加16740万元。

说明:年初报告时上年结转收入、结转下年支出统计口径为当年实际发生数,实际决算时统计口径为滚存结余数,上年结转收入、结转下年支出实际增加1万元,其中上年结转收入较年初报告数增加16741万元,结转下年支出较年初报告数减少16740万元。

(三)平衡情况:本年收支相抵,无净结余。

三、2020年上半年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

1、地方财政总收入

元至6月地方财政总收入完成116363万元,占年初预算299443万元的38.86%,同比减少31.92%。其中:税收任务完成110963万元,占年初预算289687万元的38.3%,同比减少32.82%,主要税种完成情况:增值税47700万元,占年初预算的27.85%,同比减少49.18%;企业所得税41920万元,占年初预算的72.28%,同比增长5.67%;个人所得税7016万元,占年初预算的49.24%,同比减少20.45%。;非税收入完成5400万元,占年初预算9756万元的55.35%,同比减少5.84%。

2、地方公共财政预算收入

元至6月地方公共财政预算收入完成63817万元,占年初预算170457万元的37.44%,同比减少32.75%。其中:税务部门完成58417万元,占年初预算160701万元的36.35%,同比减少34.48%;财政部门完成5400万元,占年初预算9756万元的55.35%,同比减少5.84%。

上半年,地方一般公共预算支出47947万元,完成支出预算117657万元的40.75%,同比减少5.73%。分项目:

一般公共服务6635万元,完成预算13189万元的50.31%,同比增长29.44%;

公共安全651万元,完成预算1321万元的49.28%,同比增长21%;

教育5083万元,完成预算10252万元的49.58%,同比下降9.15%;

科学技术8154万元,完成预算21739万元的37.51%,同比下降12.73%;

文化体育与传媒20万元;

社会保障和就业1700万元,完成预算10939万元的15.54%,同比下降45.3%,;

卫生健康支出2106万元,完成预算3260万元的64.6%, 同比下降37.04%;

节能环保3936万元,完成预算7536万元的52.23%,同比下降13%;

城乡社区3247万元,完成预算7946万元的40.86%,同比增长33.84%;

农林水3924万元,完成预算6391万元的61.4%,同比增长31.72%;

交通运输4092万元,完成预算4351万元的94.05%,同比增长157.2%;

资源勘探电力信息5567万元,完成预算5862万元的94.97%,同比下降45.73%;

商业服务业208万元,完成预算76万元的273.68%, 同比增长593.33%;

自然资源海洋气象815万元,完成预算3572万元的22.82%,同比增长116.18%;

住房保障0万元,完成预算9900万元的0%;

粮油物资储备0万元,完成预算161万元的0%;

灾害防治及应急管理支出597万元,完成预算1218万元的49%,同比增长102%;

其他支出0万元,完成预算7927万元的0%;

债务付息1212万元,完成预算2017万元的60.09%.

2.政府性基金预算

上半年,开发区政府性基金预算收入40508万元,占预算34792万元的116.43%,同比增长208.19%。分项目:

国有土地使用权出让收入40500万元,占预算32547万元的124.44%,同比增长255.73%;

城市基础设施配套费8万元,占预算2245万元的0.36%;

上半年,开发区政府性基金预算支出40327万元,完成年初预算34792万元的115.91%,同比增长137.97%。分项目:

社会保障和就业支出45万元;

城乡社区事务支出39601万元,占预算28870万元的137%,同比增长144.53%⑥;

农林水支出20万元;

债务付息支出602万元,占年初预算5922万元的10.17%;

其他支出59万元。

荆州开发区2019年预算执行情况和2020年预算草案.pdf


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