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关于荆州开发区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
发布时间:2020-01-22 19:18

2019年预算执行情况

2019年,荆州开发区面对错综复杂的经济形势,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,全区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实高质量发展要求,有效实施积极的财政政策,统筹推进优环境、调结构、帮企业、惠民生、降税费等各项工作,全区财政预算执行情况总体较好   

)预算收支情况

一般公共预算

1、预算总收入225832万元,主要构成是:

   1)地方一般公共预算收入162376元,占预算调整数162141万元的100.1%对比2018年完成数160536万元增长1.1%。其中:税收收入152620万元,占预算调整数152401万元的100.1%,对比2018年完成数145144万元增长5.2%非税收入9756万元,占预算调整数9740万元100.2%,对比2018年完成数15392万元,减少36.6%税收收入占地方一般公共预算收入的比重94%

   2)转移性收入63456万元,包括:返还性收入-7343万元(营改增后,收入级次分享比例调整,对于开发区以增值税为主体税种的地区,中央级分享税收大幅减少,为确保中央财政收入,以2014年为基数年,开发区应每年还原上缴中央级分享收入基数11909万元所致),一般性转移支付收入26072万元,专项转移支付收入34404万元,上年结转专项收入8256万元,调入资金1000万元,动用预算稳定调节基金1067万元

2、预算总支出225832万元,主要构成是:

1)地方一般公共预算支出104450万元,占预算调整数103701万元的100.7%,增加749万元。

2)转移性支出117782万元,其中:上解支出99862万元(对市级上解64801万元、对省级上解34381万元,出口退税上解680万元),结转下年支出17920万元。

3)债务还本支出3600万元。
3、平衡情况收支相抵,预算平衡。

政府性基金预算

1、政府性基金预算收入完成175032万元,占预算调整数168982万元的103.6%,增加6050万元(增长的主要原因为调整预算后,为支付被征地农民社会保障而将土地出让金入库4200万元所致

1)地方本级收入57144万元,占预算调整数53644万元的106.5%增长原因同上,其中:农业土地开发金收入99万元,国有土地使用权出让收入55385万元,城市配套费收入1660万元。

2)转移性收入3888万元

3)专项债券转贷收入114000万元。

2、政府性基金支出总计175032万元,占预算调整数168982万元的103.6%(增长的主要原因是增加被征地农民社会保障支出4200万元

1)地方本级支出174132万元,占预算调整数167169万元的104.2%(原因同上),其中:社保支出478万元,城乡社区事务支出171462万元,债券付息支出1989万元,其他支出78万元,债务发行费用125万元。

2)转移性支出900万元(主要是2019年专款未使用完结转下年使用)

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

)政府债务情况

截止2019年12月24日,开发区政府性债务余额为233141万元。较2018年新增债务114000万元,其中:土地专项债券53500万元,棚改专项债60500万元。

)落实市人大决议和主要财政工作情况

2019年,开发区管委会按照市第五届人大四次会议和预工委审查意见,坚持以供给侧机构改革为主线,深化财税体制改革,狠抓预算执行和绩效管理,大力推进企业减税降费,有利促进了经济社会持续健康发展。

1、着力支持打好三大攻坚战

积极防范化解地方政府债务风险。按照中、省、市打好防范化解政府债务风险攻坚战的决策部署,认真落实《荆州开发区防范化解政府债务风险及金融风险实施方案》,细化分解20大类38项具体工作责任清单,压实风险防控责任链条。积极申报地方政府债券资金,争取长艺、第二福利院、二手车市场宗地土地收储专项债券53500万元,周梁玉桥片区、胜利片区、南桥吴场胜利片区棚户区改造专项债券60500万元。加强政府债务预算,将一般债券还本付息纳入公共预算,2019年还本付息7574万元;专项债券纳入基金预算,2019年还本付息1989万元,通过预算安排有效防控政府债务风险。

大力支持脱贫攻坚。健全财政扶贫投入增长机制,区财政投入资金1253万元,保障产业扶贫、技能培训、医疗救助、助学扶智、社会保障等精准扶贫政策落实。2019年促进6户、13人实现脱贫,现贫困户已全部脱贫

切实促进生态环境保护。投入资金1284万元加强污染防治和柳林洲水厂生态环境修复,支持西干渠黑臭水体整治和污水管网铺设等项目实施,积极推进河湖长制、秸杆禁烧等工作,保障“厕所革命”和城乡同治投入,提升生活垃圾无害化处理能力。

2、着力加大产业扶持力度

一是兑现企业奖励。2019年,审核拨付企业奖励资金共计21747万元。

二是加大财政金融扶持。截止目前,实体调度资金发放给能特、智达汽车等15家企业计47800万元,待发放恒隆等5家企业计6400万元。壮腰资金发放给菲利华等9家企业发放壮腰资金8800万元,待发放企业11000万元(神电公司)。助保贷和续贷资金,为久阳汽车等4家企业办理助保贷1200万元;为新沙印染等21家企业办理续贷资金21945万元。

三是推进多层次资本市场建设工作。2019年,开发区新增一家上市公司五方光电(金种子企业),培育银种子企业4家、科创板种子企业2家、四板挂牌新增1家、签约一家拟挂牌公司;为企业直接融资、股权质押融资金额合计17.5亿元,完成市下达38000万元任务的461%

四是大力推行减税降费。开发区新出台减税政策减税47715万元。其中:增值税减免25700万元;企业所得税减免14400万元;城建税减免1899万元;耕地占用税减免880万元;个人所得税减免4700万元;印花税减免90万元;房产税减免34万元;土地税减免12万元

3、着力推进财政管理水平

加强预算绩效管理。聘请五家会计师事务所对34个预算单位项目绩效目标公开评审,实现项目评价全覆盖,对34501项目支出开展绩效评价,涉及资金141092万元。
    严格预算执行管理。深入贯彻落实中央八项规定精神,从严控制行政运行成本,全年在年初预算基础上,压缩非生产性支出10%。积极清理管委会各部门基本户存量资金,全面盘活存量资金795万元,集中财力保障民生等重点支出需要,依法接受人大监督。主动适应预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,积极配合市人大预算公开开发区部分数据填报。落实人大对开发区预决算的审查意见,对照审查出的问题积极整改,不断改进财政管理水平。

    二、2020年预算草案
   (一)2020年预算草案编制的指导思想及工作重点

  2020年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,坚决落实中央、省、市党委、政府的决策部署,适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线;着力优化财政支出结构,树立过“紧日子”的思想,支持打好三大攻坚战,保障民生等重点支出需要;严格执行减税降费政策,支持培育壮大企业,推进开发区经济高质量发展;全面实施绩效管理,建立公开透明的预算制度。

根据上述指导思想和2020年经济发展预期目标本着实事求是、积极稳妥和收支平衡的原则,地方一般公共预算收入对比上年完成数增长5%,税收收入增长对比上年完成数5.3%,非税收入与上年完成数持平;支出预算编制坚持突出重点,严控和压缩一般性支出,加大对企业的发展和重大战略的保障力度。

2020年预算编制工作重点主要包括:

1、加大企业扶持力度    

以推进供给侧结构改革为主线,全面落实减税降费政策。继续加大对企业创新驱动引导、高质量发展扶持、产业转型升级,2020年计划安排19000万元用于企业产业扶持。

2、支持打好三大攻坚战

加强政府性债务管理,打好风险防范攻坚战。落实偿债资金来源,确保到期债务偿还,2020年安排到期债券、荆监一级公路贷款还本付息支出26764万元,其中,一般公共财政预算安排20842万元,基金预算安排5922万元。
    加大资金倾斜力度,打好精准脱贫攻坚战。继续加大资金投入,逐步提高财力保障水平,2020年本级财力安排扶贫资金1304万元。
    统筹安排资金,打好污染防治攻坚战。支持企业污泥焚烧、生态修复补偿、秸秆禁烧、环保监测,2020年本级安排环保支出2475万元。

3、保障“三保”支出

保工资,2020年安排工资福利支出11365万元。

保运转,2020年按节约性原则,公用经费按人平2万元编制,对比上年压缩10%,全年共安排机构运转支出10908万元。
    保民生,2020年本级财力安排19061万元用于教育、民政优抚、社会保障、医疗卫生、节能环保、公共安全等民生领域

(二)预算收支安排

一般公共预算

1、预算总收入为238770万元,比上年预算数217433万元增长9.8%,包括:

1)地方一般公共预算收入170457万元,比上年完成162376万元增长5%。其中:税收收入160701万元,比上年完成152620万元增长5.3%;非税收入9756万元,与上年完成数持平

2)转移性收入68313万元,比上年预算数55292万元增长23.5%(收入增长主要原因为平衡预算增加调度资金31080万元),其中:返还性收入-7343万元;一般性转移支付收入4528万元;专项转移支付22128万元上年专款结余17920万元;调入资金31080(其中:上年预算单位延续性项目结余结转下年使用1027万元,联合街办国有资本经营收入上缴安排支出100万元;各预算单位基本户存量资金1000万元,历年上级专款暂存指标调入9800万元,历年暂存19153万元)

2、预算总支出238770万元,比上年预算数217433万元(下同)增长9.8%,包括:

1)地方一般公共预算支出117657万元,比上年预算数104073万元增长13.1%分支出科目:

一般公共服务支出13189万元,增长9.5%;

公共安全支出1321万元,减少34.7%(主要是将原在公共安全支出中的消防支出436万元转入灾害防治及应急管理支出中所致)

教育支出10252万元,减少22.9%(主要是减少滩桥高中整体搬迁费用3000万元);

科学技术支出21739万元,增长92.7%(主要是将原在资源勘探事务中列支的企业发展扶持10000万元调整到此项支出中);

社会保障和就业支出10939万元,增长63.5%(主要是上级专款增加5500万元

医疗卫生支出3260万元,增长40.6%(主要是增加上级专款670万元);

节能环保支出7536万元,增长486.9%(主要是增加中环水业脱水污泥委托国电公司焚烧费用885万元,增加上级专款1300万元,上年专款结转3761万元);

城乡社区支出7946万元,增长3.5%;

农林水支出6391万元,减少10.4%(主要是由于机构改革,将原农林水支出核算中的林业499万元转入自然资源海洋气象等支出中)

资源勘探工业信息支出5862万元,减少49.1%(主要是将原在此科目中核算的企业发展扶持10000万元调入科学技术支出中,同时上级专款减少7140万元

自然资源海洋气象支出3572万元,增加1153.3% (主要是原在城乡社会事务中核算的规划分局由于机构改革并入国土部门,从而增加原规划分局支出1973万元,将原农林水支出核算中的林业499万元转入此科目中);

交通运输支出4351万元,增加204.5%(主要增加上年结转专款2251万元);

债务付息支出2017万元,减少21.1%;
    商业服务业支出76万元,持平;

住房保障支出9900万元,减少50.2%(主要是减少上级专款9961万元)

粮油物资储备支出161万元,持平;

灾害防治及应急管理支出1218万元(本年新增);
    预备费789万元,增加6.8%(按项目支出1%提取)

其他支出7138万元,增加109.9%(主要是考核奖励预留4826万元)。

2)转移性支出104375万元,比上年预算数109760万元减少4.9%(主要是2019年增加结转下年使用的专款结余8907万元,主要为:对市级结算上解67492万元;对省级结算上解36203万元;出口退税专项上解680万元。

3)债务还本支出16738万元;

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

政府性基金预算

1、政府性基金预算收入安排34792万元,比上年预算数(下同)减少69.7%减少的主要原因2019年年初安排出售商住用地350亩,收益76213万元,2019年末商住用地未出售),其中:国有土地使用权出让收入安排32547万元(计划出让工业用地2600亩,可安排收益32547万元);城市基础设施配套费收入安排1345万元;上年结转收入900万元。

2、政府性基金支出安排34792万元,减少69.7%(减少原因同上),其中:城乡社区支出28870万元;专项债券还本支出5922万元

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

部门收支预算

1、单位及人数:34家行政事业单位(含7所中小学校及4个乡镇、农场),人数1332人,其中:在职人数882人,退休人数450人。

2、编制口径:

1)工资、津补贴、考核奖励:工资按劳动和社会保障局核定的标准计算,考核奖励按劳动和社会保障局核定的工资总额乘以24个月预留(不含教师队伍)。

2)住房公积金:行政事业单位按17个月工资加上年度考核基本工资的总额12%计提单位负担部分;学校类单位按16个月工资总额的12%计提单位负担部分。

3)医疗保险:在职人员按16个月工资总额的12%缴纳单位负担部分;离退人员按16个月工资总额的14%缴纳单位负担部分。

4)机关事业养老保险单位负担部分按年工资总额16%计算,职业年金单位负担部分按年工资总额8%计算。

5)住房补贴按年工资总额2.5%计算。

6)工会经费、福利费:分别按在职人员年工资总额的2%和2.5%比例计算。

7)办公经费,行政事业单位按年人平2万元计算;学校类单位按小学生年人平500元、初中生年人平1000元、高中办公经费由管委会按托管协商时的包干经费300万元预算,不足部分由该校事业收入承担;车辆经费,事业单位及乡镇保留小车3.5万元/年、其他类型车辆2.5万元/年。

3、部门预算收入:当年部门预算收入安排94121万元,均为公共预算财政拨款收入(其中本级财力安排63041万元,调入资金31080万元)。  

4、部门预算支出:部门预算支出安排94121万元:基本支出14503万元(工资福利支出10862万元,对个人和家庭补助支出503万元,商品和服务支出3138万元)占总支出的15.4%;项目支出79618万元(经常性支出68527万元、一次性支出11091万元),占总支出的84.6%。

 ()完成2020年财政收支的主要工作措施

2020年我们将认真贯彻落实中、省、市经济工作会议精神,积极发挥财政政策引导作用,强化财政收支管理,聚力促进企业高质量发展。

1、促进企业转型升级。全面落实国家减税降费政策,实行“放、管、服”,减化企业审批事项,提高企业办事效率;落实招商引资和企业发展等扶持政策,引导企业转型升级,培育和扶持新的税源增长点.

2、提高依法理财水平。继续全面推进绩效管理,注重结果应用,努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推进财政资金统筹使用,实行跨部门、跨级次、跨年度统筹,集中财力办大事;继续大力盘活财政存量资金,加强财务收支管理,牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公”经费支出限额,切实减轻行政运行成本。

 2020年1月22


荆州市2019年预算执行情况和2020年预算草案.xlsx


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